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分類
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名称
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概要／処理の流れ
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プロセス図（クリックで拡大）
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ダウンロード
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公開日
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| 営業・マーケティング |
顧客問合せ管理 |
窓口担当が受付して、必要に応じて他部門から助言をもらって回答作成して、最後に上司承認をもらう。
弊社顧客利用プロセスを元に作成した簡易版。 |
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2009/12/21
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| （二ヶ国語）ブログ記事作成 |
管理者より開始して、執筆担当→翻訳者→同僚レビューを経て、執筆担当が投稿したものを、最後管理者がチェックする。
翻訳が不要であればその部分を飛ばすことも可能。 |
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2009/12/21
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| システムクレーム報告 |
受付担当→対応→チェック→受付担当から回答という流れで、重要度が高い場合のみ役員にも共有される。 |
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2009/12/21
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| 企画書作成 |
リーダからメンバを指定する形を想定。
メンバ→リーダ確認で、リーダに却下された場合は差し戻す。 |
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2009/11/24
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| 見積書提出 |
リーダからメンバを指定する形とメンバから始める形の2ケースを想定。
流れは企画書作成と同じ。 |
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2009/11/24
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| 受注報告 |
営業メンバ→営業部長→経理部で、営業部長に却下された場合はメンバに、経理部で却下された場合は営業部長に戻す。
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2009/11/24
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| 契約書法務確認 |
申請者→上司→法務部門で、上司・法務部門に却下された場合は申請者に戻す。
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2009/11/24
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| 取引口座作成・変更申請 |
申請者→上司→経理部で、上司・経理部に却下された場合は申請者に戻す。
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2009/11/24
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| 共通 |
日報 |
メンバ→リーダで、リーダに却下された場合はメンバに戻す。通常はタイマ起動で、プロセスを強制終了した場合や通常の営業日以外で報告する場合は手動起動する。 |
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2009/10/26 |
| 人事総務（勤怠） |
出勤簿提出 |
出勤簿ファイルを添付する方式。
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/5
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| 休暇欠勤申請 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。
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2009/10/5
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| 深夜作業申請 |
流れは休暇欠勤申請と同じ。 |
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2009/10/26
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| 休日振替申請 |
流れは休暇欠勤申請と同じ。
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2009/10/5
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| 産前産後休暇届 |
申請者→人事総務部→上司で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。
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2009/11/24
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| 育児休業届 |
流れは産前産後休暇申請と同じ。
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2009/11/24
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| 介護休業届 |
流れは産前産後休暇申請と同じ。
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2009/11/24
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| 長期休業申請 |
流れは休暇欠勤申請と同じ。
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2009/11/24
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| 傷病届 |
けがや病気などで一定期間休業が必要な場合の届。長期休業申請を細分化したイメージ
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2010/01/18
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| 災害届 |
火災や地震などの災害で一定期間休業が必要な場合の届。長期休業申請を細分化したイメージ
流れは傷病届と同じ。 |
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2010/01/18
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| 人事総務（勤怠以外） |
住所・通勤路変更申請 |
申請者→人事総務部で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/5
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| 給与振込口座登録・変更申請 |
申請者→人事総務部で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/26 |
| 証明書発行申請 |
申請者→人事総務部で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/26 |
| 身上異動届 |
申請者→人事総務部→上司で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/26 |
| 家族情報変更届 |
流れは身上異動届と同じ。
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2009/11/24
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| 慶弔見舞金受給申請 |
申請者→人事総務部→承認なら上司共有で、人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。
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2010/01/18
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| 人間ドッグ・成人病検診申請 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。
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2010/01/18
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| 名刺作成申請 |
申請者→上司→人事総務部で、上司に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。承認された後は人事総務部とデータについて調整して受取までの流れ。 |
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2009/10/5
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| IPアドレス・コンピュータ名取得 |
PCの管理が人事総務部で、設定は申請者が行う前提。
申請者→上司→人事総務部で、上司に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。 |
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2009/10/5
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| PC利用申請 |
人事総務部でPCの管理および設定をして引き渡す前提。
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。 |
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2009/11/24
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| 出張申請 |
申請者→上司で、上司に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。 |
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2009/12/21
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| 資格試験受験申請 |
承認をもらって申込は申請者が行う前提。
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。 |
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2009/11/24
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| セミナー受講申込申請 |
資格試験受験申込申請と同じ前提および流れ。
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2009/11/24
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| 資格取得届 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は差し戻す。
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2009/11/24
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| セミナー受講報告 |
セミナー受講申込申請とセットで使う前提。
資格取得届と同じ流れ。 |
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2009/11/24
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| 社印押印申請 |
申請者→上司→人事総務部で、上司に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。
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2009/11/24
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| 物品持出・持込申請 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。 |
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2009/10/26 |
| 機器修理申請 |
流れは物品持出・持込申請と同じ。
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2010/01/18
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| 慶弔電報依頼 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部で不要の判断であれば一旦終了する。また上司で修正要と判断された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/5
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| 始末書・顛末書 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。
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2009/11/24
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| 紛失事故報告届 |
申請者→上司→人事総務部で、人事総務部に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。 |
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2009/12/21
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| 社有車使用申請 |
申請者→上司→人事総務部で、上司に却下された場合は差し戻しではなく一旦終了する。
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2010/01/18
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| 事故報告書 |
申請者→上司→人事総務部で、上司・人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。
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2010/01/18
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| 社宅・独身寮入居申請 |
申請者→人事総務部→上司共有で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。
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2010/01/18
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| 社宅・独身寮退去届 |
申請者→人事総務部→上司共有で、人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。
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2010/01/18
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| 経理 |
稟議 |
起案者→上司→経理部→起案者の部長→社長で、上司・経理部に却下された場合は起案者に戻し、部長・社長に却下されたら経理部に戻す。 |
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2009/10/5
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| 立替金申請 |
立替1件につき1申請とする方式。
申請者→上司→経理部で、上司に却下された場合は申請者に戻し、経理部で却下された場合は一旦終了する。 |
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2009/10/5
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| 旅費交通費精算 |
1日につき1申請とする方式。ただし入力は10個まで。
申請者→上司→経理部で、上司・経理部に却下された場合は申請者に戻す。
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2009/10/5
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| 物品購入申請 |
申請者→上司→人事総務部→経理部で、上司・人事総務部に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/10/26 |
| 仮払申請 |
精算までこのプロセスで行う想定。
申請者→上司→経理部で、上司に却下された場合は申請者に戻す。 |
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2009/11/24
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| 社外慶弔支払申請 |
申請者→上司→経理部で、上司に却下された場合は申請者に戻す。
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2010/01/18
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