社内システムID付与プロセス 20231128
社内システムのID追加/削除依頼を受け付ける業務プロセスです。依頼は、ID管理権限保有スタッフのみに自動で割り当てられます。作業完了時、依頼者に自動で通知されます。
作業担当者 （スイムレーンの数：6）
- 代理申請者
- 申請者
- 上司
- 情シス：Microsoft365ユーザ管理担当
- 情報システム部のスタッフ（Microsoft365ユーザ管理権限保有）
- 情シス：Slackユーザ管理担当
- 情報システム部のスタッフ（Slackユーザ管理権限保有）
- 情シス：Questetraユーザ管理担当
- 情報システム部のスタッフ（Questetra BPM Suiteユーザ管理権限保有）
仕事の流れ （ワークフロー図の複雑度：23）
- 11-0.代理：ID付与申請
- 代理申請者は、付与ユーザ情報やIDを付与するシステムの情報を登録します。（Questetra BPM Suite に ID を持たないユーザの場合）
- 81-0x.代理：再申請
- 代理申請者は、付与ユーザ情報やIDを付与するシステムの情報を修正します。（Questetra BPM Suite に ID を持たないユーザの場合）
- 31-1.ID付与申請
- 申請ユーザは、IDを付与するシステムの情報を登録します。
- 91-1x.再申請
- 申請ユーザは、IDを付与するシステムの情報を修正します。
- 62.承認
- 133-1.m365 ID付与
- 情報システム部 Microsoft365 ユーザ管理権限を持つユーザが、IDを登録します。
- 143-2.Slack ID付与
- 情報システム部 Slack ユーザ管理権限を持つユーザが、IDを登録します。
- 153-3. Q ID付与
- 情報システム部 Questetra BPM Suite ユーザ管理権限を持つユーザが、IDを登録します。
- 5x1.申請者情報
- ワークフロー基盤は、申請者の名前・メールアドレスを格納します。
- 21x2.件名
- 25x3.件名
受け渡しされるビジネスプロセス変数 （データ項目の数：22）
- ◆申請者情報
6
- ◆代理申請時の注意
5
- ID付与 希望日q_deadline
3*
- 代理申請者q_alternative_quser
2*
- 代理申請者（Questetra ID）が格納されます。
- ID付与申請者（Questetra ID）q_add_quser
4*
- 申請者（Questetra ID）が格納されます。
- ID付与対象者名q_add_user_name
22*
- ID付与対象者メールアドレスq_add_user_email
23*
- ID付与対象システムq_id_add_system
7*
- ID付与時の注意事項q_add_id_description
8
- ◆Microsoft365:ID付与
9
- Microsoft365:IDq_Microsoft365_ID
12*
- Microsoft365:ID付与日時q_Microsoft365_ID_datetime
13*
- Microsoft365:ID付与 備考q_Microsoft365_ID_description
14
- ◆Slack:ID付与
10
- Slack:IDq_Slack_ID
15*
- Slack:ID付与日時q_Slack_ID_datetime
16*
- Slack:ID付与 備考q_Slack_ID_description
17
- ◆Questetra BPM Suite:ID付与
11
- Questetra BPM Suite:IDq_Questetra_ID
18*
- Questetra BPM Suite IDが格納されます。
- Questetra BPM Suite:ID付与日時q_Questetra_ID_datetime
19*
- Questetra BPM Suite:ID付与 備考q_Questetra_ID_description
20
- 通信欄 q_communication
21
フィールド名, Num, 初期値
Download
Advanced , Professional エディションでご利用いただけます。
Notes
- スイムレーン：”情シス：Microsoft365ユーザ管理担当”,”情シス：Slackユーザ管理担当”,”情シス：Questetraユーザ管理担当”
- 割当ルール
- 組織：情報システム部、ロール：各システムのID付与権限保有スタッフ
- ID付与権限者の増減時、各ロールを変更（“ロール”解説）
Capture
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